1樓：匿名使用者
公司購買材料，有其他公司代付款的，可通過應付賬款轉其他應付款核算，具體為：
借：原材料
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款（銷貨方）
借：其他應付款（代付方）
貸：貸：應付賬款（銷貨方）
2樓：匿名使用者
這個牽扯到三方，你們三方應該籤個三方協議。
首先 借：原材料
應交稅金—應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
然後把應付賬款轉到 其他應付款
3樓：路凡
你好，你這種是有稅務風險的，根據國稅局檔案規定，三流要保持一致，即發票流、資金流、物流要保持一致性，但是貴單位這種情況顯然顯然不符合規定。既然發生了，就把資料保證完全，購銷合同、委託付款協議或者是抵賬協議等能證明真實業務的資料要齊全，從而減少風險，希望對你有幫助。
4樓：匿名使用者
沒有支付貨款而抵扣，稅務會屢著銀行查的，查出後要罰款。
也可以記入應付賬款，但可能要長期掛賬了。
借：原材料
應交稅金—應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
5樓：清靜清靜靜
先與代付款的公司簽訂借款合同，將錢借到你單位的賬上，做：借：銀行存款 貸：
其他應付款或短期借款。然後再按正常手續購買材料。借：
原材料 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅）貸：銀行存款。
這樣最簡單，也不怕稅務查。
6樓：hd一川
付款方向與實際交易不符，這樣不符合“三流一致”原則，銷售方涉嫌虛開。
應該將借款打入自己公司賬戶再支付貨款。
如果已經既成事實，那就應做如下賬務處理：
借：原材料
借：應交稅費--增值稅--進項稅（如果是一般納稅人取得專票使用此科目）
貸：其他應付款---某公司
7樓：
你要先確認代付的錢要不要還。
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