1樓：匿名使用者
2、具體會計分錄是：
（1）按25%計提企業所得稅時：
借：所得稅費用
貸：應交稅費-企業所得稅
（2）支付時：
借：應交稅費-企業所得稅
貸：銀行存款
2樓：匿名使用者
不會自動計算。。報表裡的 所得稅 專案 是從 損益類科目 所得稅 （新會計準則 6801）上取的數。。 也就是說 你得自己記賬。。
跟其他科目一樣。。報表從你做賬的資料 取數。
金蝶軟體會計迷你版企業所得稅如何計算？
3樓：雲紋抹額小忘機
金蝶軟體會來計迷你版企業
源所得稅只能手動計算
bai操作。
輸入憑證時，du若某科目的金zhi額剛好等於其他dao科目的借貸平衡差，此時可以不用輸入該科目的金額，將游標停留在金額欄內，按鍵即自動填入平衡後的金額。憑證錄入時若借貸方向輸反了，只需按空格鍵即可調整借、貸方。獲取常用摘要、會計科目、核算專案，只需按或用滑鼠單擊[檢視**]鍵，不僅可以獲取您所要的專案，而且可以按需要進行即時增加，隨時維護。
保證印表機驅動安裝好了，列印其他軟體都正常，就可以說明印表機硬體或者驅動沒有問題。會計憑證應該是您自己專用的第三方軟體，只要正常資料列印正常，您的憑證也應該可以正常列印的。驅動版本，可以都安裝測試列印一下。
我上年度的企業所得稅匯算清繳退回來的錢該怎麼做會計分錄呢？我公司用的是小企業會計準則，金蝶財務軟體
4樓：餘湧泉
匯算清繳退回的來所得自稅，沖減所得稅費bai用，因是小企業會計準du則，按未來適用法，轉為本zhi年利潤即可。
建議按dao原來計提繳納的分錄做相反分錄 ：
1、收到退回（注：不是稅收優惠，是匯算清繳）
借：現金（或銀存）
貸：應交稅費-所得稅（如果是財務軟體，建議涉及到損益科目的，按正常的一方做負數，即做借方負數）
如果你計提的所得稅是正確的，那麼到這一步就可以了。
2、如果你計提的所得稅與匯算清繳應繳納的不符，則予以沖抵，做分錄
借：應交稅費-所得稅
貸：所得稅費用（如果是財務軟體，建議涉及到損益科目的，按正常的一方做負數，即做借方負數）
衝所得稅費用的金額有可能與退回的金額不完全相同，注意這方面的差異
比如上年你計提了10萬，實際繳納了11萬，現在退回2萬，那麼第乙個分錄金額是2萬，第二個分錄金額則 1萬
3、將上面衝所得稅費用的金額轉入本年利潤
借：所得稅費用
貸：本年利潤
（因是財務軟體，建議做成分錄：
借：本年利潤 負數
貸：所得稅費用 負數）
5樓：匿名使用者
收到彙繳退回的所得稅，沖減當期所得稅費用就可以！
借：銀行存款
借：所得稅費用 紅字
採用小企業會計準則，去年事項不用追溯調整，作為調整當期成本費用就可以。
希望能幫助到你！
6樓：皖溫
銀行存款，應交稅金-
金蝶財務軟體裡有企業所得稅報表嗎
7樓：匿名使用者
第乙個只要你會bai
計科du目正確 是可以看到zhi報表的 自定義報表 取對應科dao目就專ok 月度報表都是有的屬, 季度的 取數取間 專業版本我不記得了...
查詢歷史報表 你在報表欄 選單上點 下拉列表 裡面有地方調期間的~
8樓：匿名使用者
財務軟體裡只bai
有財務報表,所得du稅的是稅務申報表zhi,一般每年都dao會有點變化的
9樓：
可以自定義設定，自學不難地~
在金蝶kis中怎樣自動轉賬生成企業所得稅？
10樓：沙漠玫瑰糖蛋
自動轉賬是按照一定的公式進行設定的。而企業所得稅的計算式通過科目間計算得來的。所以自動轉賬那邊有個公式，通過公式設定就可以了
計提企業所得稅的憑證，是金蝶自動生成嗎
11樓：匿名使用者
會計軟體只是對應交、已交稅金等變動情況進行稅金核算，但不會自動計提所得稅。金蝶是眾多會計軟體中的一種，也沒有特別增加自動計算和計提稅金的功能設計。所以，計提企業所得稅的憑證，金蝶無法自動生成。
而企業需要交納所得稅的情況，主要通過納稅申報來體現。
最後，納稅申報的資料資料，一部分可以**於會計軟體的計算結果。
納稅申報的結果，最終通過操作，也會在會計軟體核算中體現出來。
也就是說，在計提稅金的相關核算上，會計軟體與稅務申報一定要互相結合起來運用才行。
12樓：匿名使用者
每個季度的計提企業所得稅的憑證是人工自己計提的，金蝶是不能自動生成計提所得稅憑證的
13樓：匿名使用者
不是.需要你自己按照實際數字計算後錄入到系統中去.在結轉損益..生成報表
14樓：守望的斯芬克斯
系統不會自動生成，不過你可以通過自動轉賬功能或模式憑證搞定它
15樓：匿名使用者
不是，還不能自動計提所得稅
金蝶k3如何設定計提企業所得稅
16樓：
尊敬的客戶，您好！
手工錄入憑證即可
17樓：思璞
我公司直接編制憑證計入即可
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