1樓：匿名使用者
1.如果發票是當月開錯,可直接將開錯的發票聯和抵扣聯退還給銷貨方,由銷貨方在系統裡對開錯的發票作廢,再重新開一張正確的給你們就行了
2,如果發票跨月,購貨方將原發票退回,可以由銷貨方開通知單,再開張紅字,開張紅字給購貨方
3.發票,只要密文區不出格,購銷雙方稅號無誤是不影響抵扣的希望我的回答對你有幫助
2樓：完美oo微笑
開紅字發票當然得銷貨方開啦，跨月了麼？如果沒有跨月，退回去給銷貨方，他們直接把那張發票作廢重新開一張就行了，如果跨月了，銷貨方需在稅控機裡面列印一張紅字發票申請單蓋公司財務章，然後匯出申請單到u盤，影印需開紅字發票的那張藍字發票蓋章，拿到稅局專管員那裡開具紅字發票申請單，然後就可以開具紅字發票沖銷，再開一張藍字就ok了。不難。
3樓：
如果是當月的，可以把發票聯和抵扣聯退給銷貨方，讓其作廢重開。如果是跨月的，必須由你們到你們當地的國稅局開具紅字發票通知單，然後把相關聯次給銷貨方，由其開具紅字發票
4樓：匿名使用者
是由你方開具紅字發票通知單。
然後，交由銷貨方開具紅字發票。
對方把發票開錯了，我們已認證，只需要把我們開紅票生成的紅字發票資訊表編號提供給他們就可以了嗎
5樓：_有時不安
在操作上只用把紅字通知單給開票方,然後等他們開具紅字發票,與正確的發票過來就完成了, 但是在財務操作上還有其他步驟. 在會計做賬上三張發票都要入賬, 紅票不需要認證, 在報稅時候還需要按照當時已認證的錯誤發票上面稅額做進項稅轉出,
6樓：匿名使用者
您好,會計學堂***為您解答
是的，開完後她們會把紅字發票給你，你申報做進項轉出，然後會計上紅字衝回以前購進分錄
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