1樓：匿名使用者
因為沒有經過抵扣就退票，對方是一定要開拒收證明的，這個並不麻煩，只要以對方公司名義寫明退票原因，再加蓋公司公章就行了，這也是紅字發票衝紅時需要的必備相關資料，這點配合對方公司應該沒什麼困難就可以做到吧，公司出個書面資料而且還是符合事實的，何必推三阻四的，到最後耽誤的不還是他們自己抵扣麼。
如果一定要你們自己開，那就不是拒收證明了，因為「拒收」只能是對方的舉動，如果拒收，就說明發票到達對方然後被退還了。你們自己開，只能是增值稅發票開具出錯說明，不過如果不是影響抵扣的錯誤，稅務局極可能不同意你們紅字衝，而是要求你們先寄給對方，讓對方先試著認證抵扣一下再說。
2樓：匿名使用者
問題是你的客戶有沒有認證（認證不等於抵扣），如果是因為認證不通過而退票的話，一定要客戶去他們當地的稅務局取消認證的記錄並且提供拒收證明，你這邊才能去申請紅字通知單：如要客戶不願意去取消就讓客戶自己的稅務局申請紅字通知單。我們這邊的稅務局是這樣規定的，你最好還是去問一下你們當地的稅務局
3樓：匿名使用者
對方認證了沒有？沒有認證的話就不可以抵扣，你單位可以對這3張發票做衝紅處理，再開3張正確的給對方，不需要對方出具證明
4樓：匿名使用者
你這張發票跨月了,需要對方稅務局開乙份開局紅字發票的通知單,你就可以開紅字發票了.然後再開一張正確的就可以了.很簡單
如果你不開負數的話不但你要多繳稅,而且對方還要承擔沒有認證發票的責任會罰款的
5樓：匿名使用者
你好。你的問題在實際操作中。如果是開錯，對方收到沒有認證。可以讓對方寄會，選擇開票方申請，未交付。。從稅務機關的角度，並沒有方法來判斷
唯一的稅務風險是，如果對方認證了再寄回，這樣是萬萬不能操作的
6樓：
關鍵是這幾張發票跨月了沒有
7樓：花樣妍華
沒有認證，可以自己開證明
8樓：匿名使用者
首先要確定你哪開錯了，其次拒收證明你可以先寫好，讓對方蓋個章就行了。如果不想開拒收證明，你就得要對方的稅務登記證副本，你再寫說明，很麻煩。
9樓：明珠
你公司是不是虛開發票啊 這點小事都搞不定 什麼行業聯絡我一下
我們單位在上個月收到幾張增值稅專票，已經抵扣了，但是這個月發現有
10樓：
1.到稅務大廳拿一張開具紅字發票通知申請單2.在在稅控系統裡開一張紅字發票申專請單，然後把它導屬出考到u盤裡3.
把開錯的發票影印乙份4.把兩張申請單和影印件都蓋上公章5.帶上申請單和開錯的發票原件和影印件去稅務大廳辦理，經審核後稅務工作人員會開具乙份開具紅字發票通知單6.
根據紅字發票通知單開具乙份紅字發票，然後在開乙份正確的發票就可以了
增值稅發票開錯了怎麼辦對方已認證
11樓：匿名使用者
你好！進項發票已認證抵扣要開紅字發票處理辦法：
根據《國家稅務總局關於修訂《增值稅專用發票使用規定》的通知》（國稅發〔2006〕156號）第十四條 一般納稅人取得專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》（以下簡稱《申請單》）。 《申請單》所對應的藍字專用發票應經稅務機關認證。 經認證結果為「認證相符」並且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發票資訊。
經認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用***碼、號碼認證不符」的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票資訊。
第十六條 主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核後，出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》（以下簡稱《通知單》）。《通知單》應與《申請單》一一對應。
第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。 紅字專用發票應與《通知單》一一對應。
第二十條 同時具有下列情形的，為本規定所稱作廢條件： （一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月； （二）銷售方未抄稅並且未記賬； （三）購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用***碼、號碼認證不符」。
因此，購買方取得專用發票已認證抵扣，不符合專用發票作廢條件，該發票不能作廢。應按上述規定開具紅字發票。
如滿意請採納！
12樓：龍泉
1、增值稅發 票開錯了且對方已認證，可以開具紅字再重新開具正確的。
2、如果發票已經認證抵扣了，購貨方先在稅控發票開票軟體裡先趕製「紅字增值稅專用資訊表」後，銷售方才能根據資訊表編號來開具紅字發票。
3、操作步驟：
（1）發票管理----紅字發票資訊表----紅字增值稅專用資訊表填開；
（2）購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----列印；
（3）列印完成後選擇上傳紅字增值稅專用發票資訊表，等資訊表編號出現後，再根據這個資訊表編號，銷售方開具紅字發票即可。
上個月開了一張增值稅發票，購買方這個月已經認證抵扣，現在發現發票有錯誤，應該怎麼處理？
13樓：小飛俠爽
讓購買方申請紅字發票資訊表，申請成功後，你們根據購買方的紅字資訊表開具負數發票。
一般納稅人開具增值稅專用發票後，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止以及發票抵扣聯、發票聯均無法認證等情形但不符合作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，可申請開具紅字專用發票。
（一）發生以下情形（前提必須在增值稅專用發票認證期限內且購貨方未認證抵扣），由銷貨方申請紅字：
1、發票開具有誤且發票未認證，發票尚未交付給購買方的。（僅限發票開具的當月或次月申請）。
2、發票開具有誤且發票未認證，購買方拒收的。
（二）發生以下情形，由購貨方申請紅字：
1、發生退貨且發票已認證
2、發生折扣折讓且發票已認證
14樓：hd一川
購買方不用退回開錯、已認證的發票，只需要發起《紅字發票資訊表》，銷售方據《資訊表》開具紅字發票衝回。在開具正確的增值稅專用發票。
增值稅發票金額開錯，對方已認證，怎麼辦
15樓：飛寶寶的老爹
如果發票已經認證抵扣了，那只有購貨方先在稅控發票開票軟體裡先趕製「紅字增值稅專用資訊表」後，銷售方才能根據資訊表編號來開具紅字發票的：
登入稅控發票開票軟體；
發票管理----紅字發票資訊表----紅字增值稅專用資訊表填開；
購買方申請----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發票信用表----輸入銷售方名稱、稅號、貨物名稱----列印；
列印完成後選擇上傳紅字增值稅專用發票資訊表，等資訊表編號出現後，再根據這個資訊表編號來開具紅字發票即可。
16樓：金劍走偏鋒
購買方申請紅字發票資訊表，稅務局反饋通過後銷售方開紅字發票沖銷，再開正確的。
17樓：曠野雲
如果金額小，就補開一張好了，如果金額大過實際金額，需要去稅務局辦理退貨手續，然後重新開張正確的。
18樓：匿名使用者
不怕麻煩的話就去稅務局辦紅衝，怕麻煩的話就雙方協商，少的話你在開一張，多的話讓他開一張給你。
19樓：薄股通金
正常處理是：你們單位寫說明，拿上和同，到對方單位稅務局辦理紅字發票申請書，這樣，你們再開一張和錯誤發票一樣的紅字發票，開一張正確的發票就好了。
如果怕麻煩，看看你們還有沒有第二次合作的機會，假如有，那就在下次多開（或者少開，你沒有說明是多了錯的，還是少了錯的），將這個差額找平就好了。
上面說，對方給你開一張，那種辦法我不知道出處，望三思。
上個月開的發票作廢錯誤，這個月才發現，票已經給對方了，我方還沒去國稅認證的，怎麼辦？
20樓：匿名使用者
如果你是買方，票退回去就可以了。如果你是賣方，讓對方把票寄回來，你們再開一張給他們就可以了。
對方公司上個月開給我們一張增值稅發票，我公司已經認證抵扣，先發現發票有錯誤，應該怎麼處理？
21樓：匿名使用者
溝通對方開具紅字發票（即銷項負數）並重新開具正確發票，並按其要求積極配合，提供所需證明資料等，因發票已跨月，公司已認證，原發票不必退回，要同時取得銷項負數發票和正確的發票，一併入賬。
22樓：麥積財稅
答：你這個月要在發票系統裡開紅字申請單，然後進項票轉出
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