1樓：mono教育
發票金額和入賬金額必須是一致的，因為對方也要做收入帳的，如果不一致對方也不太好操作，可以先聯絡對方，要求對方重新開具；
如果以後還有經濟業務往來，本月可以按照票面金額入賬，在後續的往來中讓對方少開200元，這樣也是可以的；
如果以後不會發生業務往來，而對方也不同意重新開具發票，那麼就根據實際支付的金額入賬，如果牽涉到增值稅，那麼增值稅只能按照票面入賬，將貨物成本減少，並在摘要欄註明，如果財務管理較為嚴格，還應有情況說明附在該筆憑證後邊，主管領導要簽字確認。
2樓：城南明月羿當年
將多餘進項稅轉出+不含稅價金額，倒掛往來帳；
將多餘進項稅轉出+不含稅價金額，作為客戶免單；
如果金額較少作為理財費用，沖減當期財務費用；
如果金額較大可作為債務重組收入，計入當期損益。
3樓：nccr的文庫
在不違反財務制度的原則下，可以這樣操作，
1、退回重開，這樣比較麻煩。
2、讓對方先墊付100，然後按15500元轉賬。
3、按15500元轉賬，然後叫對方返還100元。
4、如果以後有往來，在以後的往來中沖抵。
如果財務制度嚴格，只能退回重開了。
4樓：柏白易
做為採購費用計入成本。求採納
對方發票多開怎麼辦？
5樓：高頓財經教育
對方發票開多了最好退回去，再換一張票，否則對方要多繳稅。如果不退的話，按實際購貨數量記賬，否則庫存數與賬面數核對不上需要迪奧張。會計處理如下：
借：庫存商品 / 包裝物
貸：預付賬款
6樓：匿名使用者
1、如果你們需要的話，就叫他再發500個桶。
2、如果你們不需要桶了，只有退票重開。
7樓：匿名使用者
你賬務上掛應付就好了，等到下次再購買的時候就不用開票了，直接衝應付就好了
8樓：夏軒
一、對對開發票小規模納稅人的帳務處理
1、根據發票專入賬
借：原材屬料
貸：銀行存款或現金同時
借：在途物資（多開的）
貸：應付賬款（多開的)
2、下次進貨時
借：原材料
貸：在途物資同時
借：應付賬款
貸：銀行存款
二、對多開發票一般納稅人帳務處理
1、根據發票入賬
借：原材料借：應交稅金--應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款或現金同時
借：在途物資（多開)
借：應交稅金--應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款（多開)
2、下次進貨時
借：原材料
貸：在途物資同時
借：應付賬款
貸：銀行存款
9樓：匿名使用者
請問我們該怎麼處理？
最好給人家退回去，再換一張票，要不對方要多納稅，咱心裡專也不落忍。
不退的話賬務屬怎麼處理？
按實際購貨數量記賬，要不你的庫存數與賬面數核對不上，回頭還得調賬。
借：庫存商品 / 包裝物
貸：預付賬款
10樓：粵
1.最好給人家退回去，再換一張票，要不對方要多納稅。
2.不退的話賬務怎麼處理專？
按實際購貨數量記賬，不然你屬的庫存數與賬面數核對不上，還得調賬。
借：庫存商品 / 包裝物
貸：預付賬款
一、小規模納稅人的帳務處理
1、根據發票入賬
借：原材料（100t）
貸：銀行存款或現金（100t）
同時：借：在途物資（多開100t)
貸：應付賬款（多開100t)
2、下次進貨時
借：原材料
貸：在途物資
同時：借：應付賬款
貸：銀行存款
二、一般納稅人帳務處理
1、根據發票入賬
借：原材料（100t）
借：應交稅金--應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款或現金（100t）
同時：借：在途物資（多開100t)
借：應交稅金--應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款（多開100t)
2、下次進貨時
借：原材料
貸：在途物資
同時：借：應付賬款
貸：銀行存款
增值稅發票多開0.01元,賬務怎麼處理？
11樓：漫步雲中之我
收入按發票金額做賬：
借：銀行存款 （實際收款數）******經營費用——其他費用（調多開票差額）0.01貸：主營業務收入******
應交稅費——應交增值稅（銷項稅）******因為17%稅率的增值稅專用發票的開據，多數情況下會出現一分錢之差，沒有關係，多開了應收不回來的款就放在費用中，少開了退不回去的款就衝費用，這一點上稅務局是不會追究的。
因為有些是先預收貨款，多開出來的一分錢不可能在找客戶補回來；少開票多收款的一分錢也不值得退還給客戶（如果客戶想要的另當別論），所以就當費用沖調。
千萬注意：不能隨便開紅字增值稅專用發票，那是需要稅務局批准才能開據的。
收到的發票金額多開了,怎麼入賬?
12樓：
發票金額大於付款金額的，不受影響，按照10000元入賬即可。
發票金額大於付款金額的處理情況：
1、開票方(收款方)優惠，不計零頭，但不願做返利開紅票手續。
2、報銷人讓開票方故意多開，以便報銷時可以虛報。
3、備註說明：賬務處理時，應該按實際付款金額入賬，發票金額大於付款金額的，不受影響。
發票金額小於付款金額的，應該補足發票。從管理上講，應該嚴格審核採購專案金額，杜絕上面所講的第二種情況發生。
13樓：諾諾百科
發票金額和入賬金額必須是一致的，因為對方也要做收入帳的，如果不一致對方也不太好操作，可以先聯絡對方，要求對方重新開具；
如果以後還有經濟業務往來，本月可以按照票面金額入賬，在後續的往來中讓對方少開200元，這樣也是可以的；
如果以後不會發生業務往來，而對方也不同意重新開具發票，那麼就根據實際支付的金額入賬，如果牽涉到增值稅，那麼增值稅只能按照票面入賬，將貨物成本減少，並在摘要欄註明，如果財務管理較為嚴格，還應有情況說明附在該筆憑證後邊，主管領導要簽字確認。
14樓：您的大百科全書
回答發票金額大於付款金額的處理情況：
1、開票方(收款方)優惠，不計零頭，但不願做返利開紅票手續。
2、報銷人讓開票方故意多開，以便報銷時可以虛報。
3、備註說明：賬務處理時，應該按實際付款金額入賬，發票金額大於付款金額的，不受影響。
發票金額小於付款金額的，應該補足發票。從管理上講，應該嚴格審核採購專案金額，杜絕上面所講的第二種情況發生。
多開票金額怎麼做賬？這裡說清了
發票的開具
發票開具是指法律、法規的規定在何種情況下開具發票，基於證明商品和資金所有權轉移的需要、進行會計核算的需要和進行稅收管理的需要，發票應在發生經營業務確認營業收入時由收款方向付款方開具，特殊情況下，由付款方向收款方開具。同時，開具發票的範圍與發票使用的範圍是一致的。發票的開具是實現其使用價值，反映經濟業務活動的重要環節，發票開具是否真實、完整、正確，直接關係到能否達到發票管理的預期目的。
發票開具時應注意：
1、銷貨方在整本發票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監製章或印製不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。
2、整本發票開始使用後，應做到按號碼順序填寫，填寫專案齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次複寫、列印、內容完全一致。填開的發票不得塗改、挖補、撕毀。
3、開具發票要按照規定的時限、逐欄填寫，並加蓋單位財務印章或者發票專用章。未經稅務機關批准，不得拆本使用發票，不得自行擴大專業發票使用範圍。
4、填開發票的單位和個人必須在發生經營業務，確認營業收入時開具發票，未發生業務一律不准開具發票。
更多11條
15樓：大為
自然是作為收入了，因為你的行為本來就不合法，自然要付出一定的代價了，做收入處理，是最低代價的一種。
發票管理辦法中有明確規定：不得虛開發票，虛開發票的行為包括金額不真實、位址不真實、客戶不真實等。
如果你想做其它的處理，那很容易被查出來，後果更加嚴重。
如果是發現為差錯，一般納稅人在開具專用發票當月，收回的發票聯、抵扣聯符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發現有誤的，可即時作廢。
作廢專用發票須在防偽稅控系統中將相應的資料電文按「作廢」處理，在紙質專用發票（含未列印的專用發票）各聯次上註明「作廢」字樣，全聯次留存。
不符合作廢條件的、一般納稅人在開具專用發票超過乙個月的，應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。收到主管稅務機關出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。
16樓：幸福是什麼
按道理講，發票金額和入賬金額必須是一致的，因為對方也要做收入帳的，如果不一致對方也不太好操作，可以先聯絡對方，要求對方重新開具；
如果以後還有經濟業務往來，本月可以按照票面金額入賬，在後續的往來中讓對方少開200元，這樣也是可以的；
如果以後不會發生業務往來，而對方也不同意重新開具發票，那麼就根據實際支付的金額入賬，如果牽涉到增值稅，那麼增值稅只能按照票面入賬，將貨物成本減少，並在摘要欄註明，如果財務管理較為嚴格，還應有情況說明 附在該筆憑證後邊，主管領導要簽字確認。
17樓：匿名使用者
可以的。
在憑證在註明就行了。
希望我的回答對你有幫助。
18樓：
在不能換的情況下，那就在後面附張說明，以備以後查證
19樓：匿名使用者
開一張200元的現金支票，沖下不就可以了嗎
20樓：匿名使用者
能換最好，要不很麻煩
多開一部分增值稅發票該如何處理？
發票多開，財務賬你們是如何處理的
21樓：匿名使用者
1、多開金額的發票是否本月，如果是本月而且未到稅務所認證，那麼直接退回發票，讓對方把多開金額的發票作廢後再重開。
2、如果是本月的發票，而且已到稅務所認證或者是上個月的發票對方已入帳，那麼應該放到下次開票時用差價來補退（當然也可以要求開紅字開票，但比較麻煩，要到稅務所去批准後才進行開紅字開票）。
22樓：anata兜兜
做賬時候我方入庫單與對方發票一起入賬，以我方入庫單資料為準。不退回發票，也不允許下月少開。
補充：會計處理有「客觀性」原則，要保證財務資料的真實性，應以實際入庫數量為準。
23樓：dear小蕾蕾
因為退票的話，一般企業都不願意作廢發票，（國稅局限制），這種情況我一般如下處理：如果是發票金額多開，數量跟實際入庫一致的話，而多開的發票金額與實際相差不大的話，可以先修改你們自己單位的驗收單單價，按發票入賬。然後下個月，讓開票單位在同種材料的金額中扣除上月多開金額。
但是如果多開的金額很離譜，相差很大，那麼沒有辦法，只好退票了。
24樓：匿名使用者
叫他們把多開的金額給你們開個現金收據
這最簡單
**商發票多開了財務怎麼處理
25樓：老金會計
多種方法可以解決：
發票開錯可以重開，即使跨月紅衝也不是什麼難事；
如果就不想重開，當然面額較小的情況下，可以：
借：相關科目 100
貸：應付賬款 100
付款時 借應付賬款50
貸庫存現金或其他相關科目50
那麼賬上先掛50元，過兩年再轉至營業外收入3.當年將錢轉出來當作非常之用（上不得檯面說的哈）
普通發票丟失怎麼辦，普通發票丟失如何處理
讓開具發票的公司拿原件影印乙份，到雙方所在地稅務機關開具證明丟失增值稅發票的處理方法 對購貨方取得銷貨方開具的防偽稅控增值稅專用發票發生丟失的,由銷貨方向主管稅務機關提出申請,向銷貨方主管稅務機關開具 已抄報稅證明單 由銷貨方將已抄報稅證明單 發票影印件交給購貨方 你公司 進行發票認證及抵扣進項稅款...
銷貨方多開了3萬的發票給我們，現在怎麼平賬，沒有業務往來了
當然是由對方開具紅字發票為好，但現在由於沒有業務往來了，估計不好辦，可將多掛的應付賬款轉入營業外收入 銷售貨物時發票金額多開了金額怎麼處理 銷貨方多開具發票部分如何處理入賬 20 查明原因。看看是不是有購買合同的貨物沒有到，發票同你企業合同數量金額一致，確實是對方多開的發票，可以退回，畢竟多開發票是...
請問酒店顧客要求多開發票金額怎麼做會計處理呢
不可以多開的。依據 中華人民共和國發票管理辦法 第二十一條規定 所有單位和從事生產 經營活動的個人在購買商品 接受服務以及從事其他經營活動支付款項時，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。開具發票應當按照規定的時限 ...