1樓：稅點點
明確公司的稅收性質：軟體銷售及技術服務技術服務類的徵收稅率3%（小規模納稅人）6%（一般納稅人）軟體產品17%
技術開發費的增值稅可減免，需要將技術開發合同拿到當地的科技局備案。
研發費用加計扣除：能幫企業省所得稅，例如，乙個公司一年的研發費用是100萬，做了研發費用加計扣除後，研發費用就可以按照150萬來計算。就等於說多了50萬的成本，自然利潤就少，所得稅就了。
申請一下高新技術企業，所得稅按照15%的稅率徵收。
希望能夠幫助到你。
2樓：暴富研究室
1、公司可申請為高新技術企業，減按15%的徵收企業所得稅。
2、高新技術企業職工教育經費不超過工資薪金總額8%的部分准予稅前扣除
3、對經認定的技術先進型服務企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅
4、軟體企業定期減免企業所得稅，兩面三減半政策
5、在全國有特殊經濟園區裡，可申請企業所得稅的稅收獎勵。
1. 符合技術轉讓、技術開發免徵增值稅優惠條件的納稅人享受免徵增值稅優惠
2. 符合已使用固定資產減徵增值稅優惠條件的納稅人，按規定將相關資料報稅務機關備案，享受減徵增值稅。
3. 在全國有特殊經濟園區裡，可申請增值稅的稅收獎勵。
大家會發現，筆者在增值稅和企業所得稅的政策中都提到了同一種政策——經濟園區的稅收獎勵！
稅收獎勵：是各地的地方為扶持當地的經濟發展，在一部分經濟園區內給予了一些稅收優惠政策，只要本地或者外省的企業入駐當地的經濟園區，在當地正常納稅達量後（一般情況為納稅＞50萬），即可申請增值稅和企業所得稅的稅收獎勵。
增值稅部分享受地方留存後的70%-85%的獎勵；
企業所得稅部分享受地方留存後的70%-85%的獎勵。
小貼士：園區提供註冊位址，企業無需在園區實地入駐，只需將企業入駐到當地，即可享受經濟開發區的高額返稅，該政策穩定性高，納稅達到一定量的企業都可申請享受。
稅收優惠地區除了****的高額稅收返還獎勵以外，在稅收優惠地區稅收窪地註冊個人獨資企業，還可以申請核定徵收政策，核定徵收的話不繳納企業所得稅，綜合稅負3.16%。
希望我的回答能夠幫助到您，望採納哦！
3樓：稅曉通
軟體行業主要的稅務問題就是缺少成本和進項，這就是導致企業的兩大稅種壓力大，也就是增值稅和企業所得稅的稅負較大。那麼企業該如何著手解決企業的稅負問題呢？
企業最直接的稅務籌劃方式就是利用稅收優化政策，合理合法的降低企業的稅負。稅收優惠政策主要就是為了降低納稅人的稅收負擔，也是國家調控社會經濟的一種手段，稅收優惠政策作為稅收制度和財政政策不可缺少的重要組成部分。同時有些地方**也會根據地區的情況出台一系列稅收優惠政策，減除或者減輕納稅人稅收負擔。
軟體行業普遍存在的現象就是缺少進項成本，因為軟體行業一般是技術類的，最大的成本就是人工研發、人工工資，這些都是不能抵扣的，自然而然企業的稅負就肯定很大。企業可以通過以下政策來降低企業稅收負擔，提高企業的實際利潤。
1、 企業可以申請認定「雙軟」即可獲得「三免三減半」。
2、 企業的研發費用加計扣除可享受175%扣除
3、 「高新技術企業」，就可享受企業所得稅減按15%徵收。
4、 合理利用地方性稅收優惠政策，可解決企業所得稅和增值稅稅負問題，在園區註冊****就可以享受稅收返還政策
具體政策：
一、企業入駐園區就可以享受稅收優惠政策
增值稅：享受地方財政留存（50%）的75%-90%
企業所得稅：享受地方財政留存（40%）的75%-90%
企業當月納稅，財政獎勵次月到賬。
二、企業在園區註冊個人獨資企業
享受核定徵收政策
不需要繳納企業所得稅和分紅稅
稅負不超過3.16%
增值稅：1%
附加稅：0.06%
個人所得稅：0.5%-2.1%
軟體企業可通過上述政策來解決企業成本問題，降低企業的稅負，企業也能合理合法的享受稅收優惠政策，提高企業的利潤，降低企業的稅收成本。
4樓：
可以通過委託代徵 靈活用工 核定徵收 註冊個人獨資企業的等方式來合理節稅 具體的其實還是要看您的實際情況 節稅都是定製化的
軟體企業如何進行合理稅收籌劃
5樓：稅籌見聞
1、企業投入資金大，政策更新慢，增值稅限制企業發展，企業在經營過程中往往會遇到不能提供專票來抵扣，導致企業稅負成本增加
2、技術轉上優惠政策範圍較窄，且技術開發成本較高，科研人員的個稅偏高
3、孵化器企業所得稅優惠政策範圍較窄，很多企業實際都無法享受優惠政策
4、品附加值和附加值率高，行業利潤率普遍高
現如今為幫扶科技行業的發展，各地紛紛出台科技稅收優惠政策，全國各地的科技公司均可入駐稅收窪地，享受先徵後返的稅收優惠政策！
企業入駐園區發生實際業務並依法納稅後，可獲得高比例返稅獎勵。
1.地方留存：增值稅50%，企業所得稅40%；
2.增值稅返稅比例為地方留存後的70%-85%；
3.企業所得稅返稅比例為地方留存後的70%-85%；
4.特殊貢獻行業可申請個人所得稅返稅；
5.納稅大戶，申請一事一議。
重慶一家科技公司年繳納增值稅1000萬，企業所得稅600萬，通過入駐稅收窪地成立一家新的科技****，以此承接主體公司的業務，在稅收窪地正常納稅，次月收到園區如下稅收獎勵返還：
增值稅：1000萬*50%*85%=425萬
企業所得稅：600萬*40%*85%=204萬
原本需要繳納：1600萬稅額，現享受返稅政策後只需繳納971萬稅額。
合理合法為科技公司節稅629萬，成功降低60%左右的稅負！
希望我的回答能夠幫助到您！
6樓：幸福千羽夢
軟體行業稅收優惠及稅收籌劃思路分析
1.明確公司的稅收性質，一般納稅人？小規模納稅人？
軟體銷售及技術服務技術服務類的徵收稅率3%（小規模納稅人）6%（一般納稅人）軟體產品16%
2.技術開發費的增值稅減免
這一塊是相對容易免稅的，只需要將技術開發合同拿到當地的科技局備案即可，但必須注意：其中的智財權必須是對方所有或者雙方共享，如果是你的智財權是不能免稅的。同樣如果你免稅了，那麼你開出的增值稅專用發票對方也是無法抵扣的。
3.軟體產品增值稅減免
軟體產品銷售，徵稅稅率3%（小規模）16%（一般納稅人），小規模3%這個是逃不掉的，但是你如果軟體銷售達到500萬（1年內）會強制你變為一般納稅人，那時候16%的稅率壓力就會比較大，因此建議你這之前就做好軟體產品認證。快的話1個月搞定，拿到這個證書後即便是一般納稅人也可以享受3%的增值率（超過3%的部分即徵即退）。
4.研發費用加計扣除
這是能幫企業省所得稅，例如，乙個公司一年的研發費用是100萬，做了研發費用加計扣除後，研發費用就可以按照150萬來計算。就等於說多了50萬的成本，自然利潤就少，所得稅就了。
5.最後來說企業所得稅
除了上面說的研發費用加計扣除，其實我們都知道軟體企業哪來多少成本，無非就是人員成本，那麼如果這樣，你年底的所得稅就會很可怕了。淨利潤的25%，這種情況下，可以在有稅收優惠的地區註冊一家個人獨資企業，不需要繳納企業所得稅，個人所得稅進行核定徵收，完美解決成本問題，比如江蘇徐州經濟開發區就是增值稅企業所得按照地方留存的50%-70%返還，個人獨資企業核定徵收後稅率0.5%-3.
5%。而且是一站式服務平台，也就很適合外地企業。
7樓：
主要還是利用國家的一些稅收優惠政策，大概如下：
1、增值稅稅收籌劃
①取得軟體企業資質，享受軟體產品稅收優惠。
②分別核算軟硬體產品收入，享受嵌入式軟體產品稅收優惠。
2、企業所得稅稅收籌劃
①利用研發費用加計扣除政策，享受稅收優惠。
②申請相關資質，達到節稅目的。
3、在稅收窪地上海註冊乙個個人獨資企業，不需要繳納企業所得稅，個人所得稅進行核定徵收，完美解決成本問題。
8樓：
節稅網123的靈活用工方式 ，降低了企業人工成本的投入，降低了用工過程中的風險。 通過業務流外包，由節稅網123管理中心分配業務給用工人員。企業管理中心採取靈活用工方式分配任務給用工人員，也將稅負大幅度降低，企業也無需為用工人員上社保。
企業通過在節稅網123威客平台釋出內容，零散用工人員接任務，達成交易並線下完成任務。公司和零散用工人員線上達成合作，用工人員直接為公司服務降低了稅負.
軟體開發企業如何進行納稅籌劃
9樓：
主要還是利用國家的一些稅收優惠政策，大概如下：
1、增值稅稅收籌劃
①取得軟體企業資質，享受軟體產品稅收優惠。
②分別核算軟硬體產品收入，享受嵌入式軟體產品稅收優惠。
2、企業所得稅稅收籌劃
①利用研發費用加計扣除政策，享受稅收優惠。
②申請相關資質，達到節稅目的。
3、在稅收窪地上海註冊乙個個人獨資企業，不需要繳納企業所得稅，個人所得稅進行核定徵收，完美解決成本問題。
10樓：興弘懿
可以從節稅，避稅，通過稅收的手段進行合理的規劃，少交重複的，不必要的稅目。 而不是偷稅，抗稅，漏稅。稅務籌劃是納稅人在不違背稅法立法精神的前提下，充分利用稅法中固有的起徵點、減免稅等一系列政策，通過納稅人對籌資活動、活動及經營活動的巧妙安排，達到少繳或不繳稅的目的。
稅務籌劃是一門集稅收經濟、法學、會計學、管理學、統計學、運籌學等於一體的綜合性學科。
11樓：暴富研究室
對於企業來說，由於自身的業務體量大，利潤高，稅負重。那麼一些企業就想要節稅。一般來說，企業進行稅務籌劃，其主要可通過以下幾種方式來進行：
產業扶持政策：（有效降低增值稅、企業所得稅）
企業在產業園區成立一家新公司或分公司，通過合理分包業務，來享受園區的扶持政策，那地方會在地方稅收保留部分的基礎上給予財政支援獎勵，當月繳納，次月對企業進行扶持。
增值稅地方保留50％，地方扶持到企業的獎勵比例：50％-80％
企業所得稅地方保留40％，地方扶持到企業的獎勵比例：50％-80％
該稅務籌劃方案是採用總部經濟招商模式，企業原本的經營模式也不會發生任何的變化，只需要企業在園區成立的新公司承接原企業的業務，在當地納稅，就能獲得園區給到的產業優惠政策。
個體工商戶：
由於個體工商戶賬目不完善、成本票據不足，因此可以向稅務機關申請核定徵收。通常，個體工商戶核定徵收的綜合稅率較低∶增值稅1%、附加稅0.06%、個稅0.
5-2.1%。所以，綜合測算核定徵收繳納稅款較少的個體工商戶，可以採取向稅務機構申請核定徵收這一方式來進行納稅籌劃，從而以實現個體戶稅負在一定程度上減輕。
通過這些稅收政策，上頭引導資金的流向，資產的配置，從而達到引導經濟向更加良好的方向前進。
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