1樓：匿名使用者
借：管理費用
貸：庫存現金（銀行存款）
報銷完你用曲別針把單據和憑證夾在一起就行了
2樓：國際文儀網
"年月日"寫2023年 2月1日 編號:***(前一張憑證號+1)2.第一行"摘要"處寫"多餘現金解存銀行"3.
第一行"一級科目"寫"銀行存款" 4.第一行"借方金額"寫18005.第二行"摘要"處寫"多餘現金解存銀行"6.
第二行"一級科目"寫"現金"7.第二行"貸方金額"寫18008.合計借方金額1800,貸方金額18008.
附件xx張
3樓：立楓
借：固定資產（低值易耗品）
貸：現金（銀行存款）
購買辦公用品等的記賬憑證應該怎樣填製？
4樓：╰☆苊不哭
摘要：購買（影印機、筆、書訂機）等辦公用品費用分錄：借：管理費用—辦公費
貸：現金/銀行存款
如果是沙發的就記：
借：管理費用-固定資產
貸：現金/銀行存款
5樓：匿名使用者
以購買辦公費的發票、辦公用品領用表（根據企業自身要求）等為附件，摘要寫：報銷2023年1月張三購辦公用品費用（或者報銷2023年1月財務部、人資部領用辦公用品費用）
借：管理費用--辦公費
貸：現金（銀行存款）
6樓：李春影
支援1樓的回答：
把發票要附在憑證後當附件。
借: 管理費用-辦公費
貸: 現金或銀行存款
7樓：匿名使用者
借: 管理費用-辦公費
貸: 現金或銀行存款
員工用自己的錢先墊付購買辦公用品再報銷如何記賬？
8樓：匿名使用者
之前員工
拿來的發票用在了前一張憑證，則後面的憑證需要員工寫內個收款收據來做記容賬的依據附在後一張憑證後面。
墊付時藉：管理費用—辦公費用
貸：其他應付款 報銷時
借：其他應付款
貸：銀行存款或庫存現金
1、購買完用品後需要開正規發票，然後憑藉採購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立乙個採購用品清單的office軟體文件，方便檢視。
2、正常的話，每個公司有自己的採購及報銷制度，按照制度走就可以了。
3、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。
報銷流程：
1、員工自己先墊付款購買辦公用品或者員工申請在公司借款然後再去購買辦公用品。
2、買好辦公用品後交回公司專人保管簽收或者寫入庫單。
3、購買人員用購***及入庫單位貼在費用報銷單上，在報銷單上寫上內容，「報銷人」籤上自己的名字，再讓保管人（即開入庫單的人）或者是部門經理在「複核」那裡籤上名字，然後是會計主管簽字。
再就是找更高的有審批權的領導簽字，最後就可以到出納那裡去領取所報銷的錢了。
如果是自己先墊付的話就領取購買辦公用品的實際費用，如果是先借款的就與貸款金額對沖，多除少補。
9樓：流淚冰麒麟
第一張憑證沒問題，附件就是發票
第二張憑證如果付的是現金，則需要收據做附件，如果付的是銀行存款則只需要銀行的回執單作為附件就可以了，然後做憑證的時候摘要寫清楚：
支付xx員工代墊辦公用品款
10樓：匿名使用者
1、購復買辦公用品正常是需制要採購申請單的，採購前先bai詢好價du和購買地點，然後在申請zhi單上註明dao**和貨物清單，報批領導簽字後即可採購，自己的錢墊付也沒有關係，購買完用品後需要開正規發票，然後憑藉採購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立乙個採購用品清單的office軟體文件，方便檢視。
2、正常的話，每個公司有自己的採購及報銷制度，按照制度走就可以了。
3、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。
11樓：會計學堂官方
之前員工拿來的bai發票用在了前一du張憑證，則後面的憑zhi證需要員工寫dao個收款收據來做記賬回的依據附在後答
一張憑證後面。
墊付時藉：管理費用—辦公費用
貸：其他應付款 報銷時
借：其他應付款
貸：銀行存款或庫存現金
一、購買完用品後需要開正規發票，然後憑藉採購清單和發票報銷，記賬的話財務那邊會有，自己也可以建立乙個採購用品清單的office軟體文件，方便檢視。
二、正常的話，每個公司有自己的採購及報銷制度，按照制度走就可以了。
三、如果數額大的話，可以預支貨款，或者申請公司付款。
擴充套件檔案； 《會計資料大全》
購買辦公用品要怎麼填寫記賬憑證
12樓：環球網校
借：其他應收款1000
貸：銀行存款1000
買後：借：銀行存款700
管理費用300
貸：其他應收款 1000
購買辦公用品要怎麼填寫記賬憑證
13樓：敖英髮卿愫
摘要：購買（影印機、筆、書訂機）等辦公用品費用分錄：借：管理費用—辦公費
貸：現金/銀行存款
如果是沙發的就記：
借：管理費用-固定資產
貸：現金/銀行存款
14樓：俟瓊音勢哲
借：其他應收款1000
貸：銀行存款1000
買後：借：銀行存款700
管理費用300
貸：其他應收款
1000
什麼樣的費用需要先填寫報銷單據再記賬，購買作為固定資產的辦公用品等需要先填寫報銷單據麼？
15樓：山水縱相逢
旅差費需要先填寫報銷單據。
出差回來，根據住宿費、車費、餐費等發票，填寫差專旅屬費報銷單，根據報銷單入賬。
固定資產辦公用品只要發票領導簽字就可以了。
財會人員應該了解工作流程，更應該了解相關的財務軟體，稍有規模或管理水平高一點的企業均採資訊化管理，應該知道如何使用軟體和如何設定，只要憑證製作正確，其餘一切由計算機完成：憑證-彙總-明細賬-總賬-各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。
1、根據原始憑證或原始憑證彙總表填製記賬憑證。
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。 3、根據記賬憑證登記明細分類賬。 4、根據記賬憑證彙總、編制科目彙總表 5、根據科目彙總表登記總賬。
6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
如果企業的規模小，業務量不多，可以不設定明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目彙總表的數額抄過去。
企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是乙個月編制一次科目彙總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。
16樓：路過漢沽
所有需要報銷的單子都得先寫報銷單據，經領導審核後報銷入賬
辦公用品報銷 做了費用報銷單 報銷憑證 是做付帳憑證還是記賬憑證？謝謝 5
17樓：陳吳敏敏
記賬憑證有「現收、現付、銀收、銀付、轉賬」，你是報銷人的話把報銷憑證給會計就行了，你是會計的話，要根據審核無誤的那報銷憑證來填製現金付款（銀付或轉賬）憑證。
18樓：匿名使用者
購買辦公用bai品後，經du辦人要填寫報銷單，zhi然後會計審核簽字，老闆dao
審核簽字，經辦專人可憑此屬單據到出納處取錢。
出納給錢辦事人後，收回報銷單，再把報銷單交到會計手上，由會計填製記賬憑證，在業務多的單位，記賬憑證可以細分為收款憑證、付款憑證和轉賬憑證。
19樓：匿名使用者
肯定是記賬憑證。簽字在報銷憑證上。
用公司的備用金購買辦公用品，收到了發票和收據，還要貼報銷單嗎？還是直接附在記賬憑證後面做原始憑證？
20樓：匿名使用者
收到了發票和收據，那麼這些單據需要貼報銷單，先讓老闆簽字，等會計來了給他做賬當做原始憑證附在記賬憑證後面。
如果要填保險單的話，報銷人就是具體經辦人。
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